目    錄

第一部分　　部門預算公開管理文件

第二部分    遼寧省城鄉建設集團有限責任公司概況

一、主要職責

二、機構設置

第三部分    遼寧省城鄉建設集團有限責任公司2022年部

            門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第五部分   2022年遼寧省城鄉建設集團有限責任公司部門

           預算批復表

一、 收支預算總表

二、 收入預算總表

三、 支出預算總表

四、 財政撥款收支預算總表

五、 一般公共預算支出表

六、 一般公共預算基本支出表

七、 一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經濟分類預算表（政府預算）

十二、支出經濟分類預算表（部門預算）

十三、債務支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

第一部分　　部門預算公開管理文件

關于印發《遼寧省城鄉建設集團有限責任公司財政撥付資金預決算信息公開管理辦法（暫行）》的通知(遼建〔2021〕 21號)

第一章  總則

第一條 為推進和規范集團所屬公司更好完成財政撥付資金的預決算信息公開工作，強化社會監督，建立透明預決算制度，根據《 中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規定，結合集團實際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于遼寧省城鄉建設集團有限責任公司（以下簡稱“集團”）財政撥付資金的預決算信息公開管理。

第三條 本辦法所稱預決算信息包括預算收支安排、預算執行、決算數據等。

第二章  財政預決算公開原則

第四條 預決算信息公開的原則：以公開為常態,不公開為例外，依法依規公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整 。

第五條 集團財務管理部負責集團財政撥付資金的預決算信息公開工作，履行下列職責：

（一） 制定集團財政撥付資金預決算信息公開的工作方案；

（二） 按規定公開集團財政撥付資金的預決算信息；

（三） 按規定做好集團所屬單位公開財政撥付資金的預決算信息答復工作 。

第三章  財政預決算公開內容

第六條 財政撥付資金預決算信息公開內容包括：

（一）集團文件。即：預決算信息公開管理辦法。

（二）集團概況。包括集團職責、機構設置、實有人員等情況。

（三）預決算收支情況表。包括收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經費財政撥款安排使用情況等。

（四）情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經費、政府采購、“三公”經費、國有資產占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

（五）名詞解釋。對預決算相關專業名詞進行解釋說明。

第四章  財政預決算公開方式

     第七條 部門預決算信息在省政府門戶網站“財政預決算”專欄和集團門戶網站“財政預決算”專欄同步公開，并保持長期公開狀態 ，便于社會公眾查詢監督。

第八條 經省財政廳批復的部門預決算及報表，應當在批復后20日內公開。

第九條 本辦法自印發之日起實行。

第二部分 遼寧省城鄉建設集團有限責任公司概況

一、部門職責

政府信息咨詢服務，城鄉規劃編制，工程勘察設計，測繪服務，人防工程設計，人防系統技術保障設計，建設工程總承包，建設項目管理及咨詢服務，建筑工程、市政工程、巖土工程施工，智慧城市建設及城市運營管理，綠色建筑研發，裝配式建筑研發及施工，建筑工程安全技術服務及特種施工，房地產開發及商品房租售，技術培訓，新型建材和化工產品研發與營銷，自營和代理各類商品及技術的進出口業務，旅游及相關聯產業的投資與管理。

二、機構設置

納入遼寧省城鄉建設集團有限責任公司2022年部門預算編制范圍的僅有遼寧省城鄉建設集團有限責任公司本級。

第三部分 遼寧省城鄉建設集團有限責任公司

2022年部門預算情況說明

一、綜合預算收支指標情況

（一）收入預算381萬元，其中：

1.一般公共預算撥款收入381萬元；

2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結轉結余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元。

（二）支出預算381萬元，其中：

1.基本支出381萬元；

2.項目支出0萬元。

在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出

0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的特定目標類項目共0個，涉及資金0萬元。

2022年預算收支比上年增加0.1萬元，增加變化的主要原因是增加對其他企業補助0.1萬元。

二、部門管理專項資金情況

2022年，遼寧省城鄉建設集團有限責任公司管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。

三、機關運行經費安排情況

2022年遼寧省城鄉建設集團有限責任公司機關運行經費預算為0萬元，主要原因是本集團為國有企業，沒有機關運行費。

四、政府采購情況

2022年遼寧省城鄉建設集團有限責任公司安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業采購份額0萬元，其中預留給小微企業0萬元。主要原因是本集團年初預算未安排政府采購預算。

五、“三公”經費預算情況

2022年，遼寧省城鄉建設集團有限責任公司一般公共預算安排的 “三公”經費預算為0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。主要原因為本集團2021年、2022年均未安排因公出國出境費。

2.公務接待費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。主要原因為本集團2021年、2022年均未安排公務接待費。

3.公務用車購置及運行費0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。主要原因是本集團2021年、2022年均未安排公務用車購置及運行費。

一般公共預算“三公”經費支出表
		單位：萬元
項目	金額
	2021年		2022年
合計	0		0
1.因公出國（境）費	0		0
2.公務接待費	0		0
3.公務用車購置及運行費	0		0
其中：公務用車購置費	0		0
公務用車運行費	0		0

六、國有資產占用情況

  遼寧省城鄉建設集團有限責任公司2022年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

七、預算績效目標情況

根據預算績效管理要求，遼寧省城鄉建設集團有限責任公司2022年應編制部門（單位）整體績效目標共0個，實際編制部門（單位）整體績效目標共0個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為0%。2022年應編制績效目標的特定目標類項目共0個，實際編制績效目標的特定目標類項目共0個，涉及資金0萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為0%。

第四部分 名詞解釋

    1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費：是指行政機關及參公單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.“三公”經費：指用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執行公務或開展業務活動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。